Kommunedirektørens forslag til budsjett 2026 legges frem

Det er nødvendig å se fremover og vurdere hvordan kommunen kan møte de økonomiske, demografiske og organisatoriske utfordringene som ligger foran oss. Prognosene for 2026 gir et tydelig signal om at omstilling må fortsette, og at tiltak må forsterkes for å sikre bærekraftig utvikling. 

Dette er prognosene fremover:  

• Forventet vekst i frie inntekter for kommunesektoren nasjonalt: 4,2–4,9 mrd. kroner.
• Estimert handlingsrom utover demografiske merutgifter: 1,1–1,7 mrd. kroner.
• Disposisjonsfondet er under press og kan være uttømt i løpet av året.

Dette er mulige tiltak i årene som kommer:  

• Vurdere økning i eiendomsskatt mot slutten av perioden. (2029)
• Redusere driftskostnader gjennom prioritering og effektivisering ved å digitalisere og automatisere arbeidsprosesser.
• Styrke økonomistyringen med tettere oppfølging av budsjettavvik og bedre prognosearbeid.
• Effektivisering gjennom å kutte i aktivitet/støtte til eksterne parter. 

Helse: 

Bemanningen på sykehjem harmoniseres, og bemanningen på ØHD og Kollen reduseres. Det er foreslått færre årsverk totalt på kommunalområdet, mindre bruk av overtid, og ressurskrevende tjenester foreslås samlokaliseres. Fontenehuset avvikles fra 2028.

Oppvekst: 

Det blir færre helsesykepleiere i videregående, og både Verkstad Da Vinci og Newtonrommet er foreslått avviklet fra 2026. Utgifter til private skoler reduseres, og antall ansatte i barnehager, skoler og forebyggende tjenester må reduseres for å komme i balanse.

Samfunn: 

Kommunalområdet jobber med en strukturendring, som innebærer sammenslåing av folkebibliotek og skolebibliotek på Ørskog. Endringene som er foreslått vil gi innsparing i hele økonomiplanperioden.  I tillegg blir det forslått å samlokalisere innbyggertorget på Skodje med innbyggertorget på Ørskog, i forbindelse med salg av tjenestehuset på Skodje. Frivilligsentralen på Skodje blir videre foreslått samlokalisert med biblioteket på Gomerhuset.  

Organisasjon: 

Det vurderes mer effektiv bruk av rådhusets arealer, og det satses på utvikling, digitalisering og kompetanse for å øke effektiviteten. 
 

Til tross for store omstillinger er det fortsatt viktig for kommunen å tenke langsiktig og gjøre de riktige investeringene for fremtida som vil bidra til effektivisering av tjenestene.  Folketallet i Ålesund forventes å ligge rundt 59 283 i 2029. Det er en svak befolkningsvekst, men med en økende andel eldre og færre yngre. Det gir økt behov for helse- og omsorgstjenester. 

Kommunen må derfor prioritere tjenester rettet mot eldre og sårbare grupper på bekostning av yngre aldersgrupper. Vi må også prioritere tiltak som på kort og lang sikt tar ned behovet for kommunale tjenester. En viktig del blir også å vurdere nye samarbeidsformer med frivillig sektor og næringsliv. Og vi må planlegge langsiktig for bemanningsbehov og kompetanseutvikling. 

-Nå må vi utsette eller droppe mest mulig av investeringer, med unntak av de som gir effekt. Vi har også prioritert investeringer som gir bedre drift. Det blir viktig for oss å ha lav drift i mange år fremover for å skape rom for å gjøre de investeringene som er helt nødvendige, sier kommunedirektør Jon Steven Hasseldal.  

Kommunen prioriterer investeringer som bidrar til effektivisering av driften og er i tråd med “Strategi for heilskapleg innsatstrapp”. Her er en oversikt over noen av tiltakene:  

• Fortsette med Startlån og tilskudd til etablering i egen bolig. Gjennom Husbankens ordning for startlån.  
• Det gjøres store investeringer innen vann og avløp, for eksempel Kongshaugen renseanlegg, Fremmerholen vannbehandlingsanlegg. Kommunens andel i Bypakke Ålesund er også store investeringer fremover.  
• Digitalisering av byggesaker
• Digitale hjelpemidler  - dysleksivennlig skole
• Borgundfjordprosjektet – med fokus på opprydding av forurensning i Aspevågen.
• Helhetlig utvikling av Aksla, med fokus på trafikksikkerhetstiltak og fasiliteter for turisme og rekreasjon.  

Kommunedirektøren har valgt å korrigere ÅKE sitt forslag med følgende:

• Bygg offentlig tjenester - Sørsida (Tidl. Ny kulturskule)  - fremskyndet til 2029
• Etablering av ny brannstasjon - forskjøvet til 2027
• Forsterkede boliger - helse - fremskyndet til 2026
• Disse prioriteringene står i henhold til kommunedirektøren sine prioriteringer for kommunekassen. 

Kommunen ser økende krav til innsats innen sikkerhet, beredskap, klima og digitalisering. Det blir viktig å integrere klima- og naturhensyn i planprosesser. Vi må også styrke beredskapsarbeidet og sikre robusthet i kritiske funksjoner. Kommunen møter økende krav til effektivitet, kvalitet og kompetanse, samtidig som teknologisk utvikling gir nye muligheter. Etter arbeid med kommunesammenslåing og -deling har utviklingsarbeidet fått et etterslep. For å ta igjen dette foreslår kommunedirektøren å opprette en utviklings- og digitaliseringspott på 5 millioner kroner:  

• 2,5 mill. til driftstiltak (kompetanseheving, prosjektledelse, frikjøp, konsulenter m.m.)
• 2,5 mill. til investeringer (digitale verktøy, systemer, utstyr, integrasjoner m.m.)  
   

Målet er å øke utviklingstempoet, fremme innovasjon, styrke samarbeid, redusere manuelle oppgaver og forbedre tjenestekvalitet og brukeropplevelse.

Portrett

Ved å etablere denne potten tar kommunen et viktig grep for å styrke sin utviklingskraft og fremtidige bærekraft. Det gir fleksibilitet til å handle raskt, teste nye løsninger og sikre kontinuerlig forbedring – til beste for både ansatte og innbyggere, sier assisterende kommunedirektør, Anne Mette Liavaag.