Ledergruppen i Ålesund kommune sier at omstillingsarbeidet må holde fram og at Ålesund skal fortsatt være en kommune der det er attraktivt å bo og vokse opp, besøke og drive næring. F.v.: Kommunalsjef organisasjon, Anne Mette Liavaag, kommunalsjef samfunn, Sol Berntsen Slinning, kommunedirektør Steven Hasseldal, kommunalsjef helse, Synnøve Vasstrand Synnes, kommunalsjef oppvekst, Hildegunn Pedersen.
Kristin Ose Graskopf
Kommunedirektør Steven Hasseldal sier at budsjettet for 2027 og økonomiplan for 2027-2030 gjenspeiler at kommunen har høy gjeld og lite handlingsrom. Renta ser ut til å holde seg høy lenger enn det har vært lagt opp til og det gjør store innhogg i økonomien i en kommune som har veldig mye mer lån enn landsgjennomsnittet.
Utfordringen er ikke først og fremst hvordan kommunen arbeider, men at det samlede tjenestetilbudet er større enn det økonomien kan bære over tid. Så, til tross for at Kommunebarometeret viser at vi allerede driver effektivt, er det derfor helt avgjørende at vi holder frem med omstilling og utvikling for å sikre handlefrihet slikt vi kan levere gode tjenester også i årene framover.
Endringer i befolkninga krever endringer i driften
Ålesund-gjelda vil dessuten vokse framover samtidig som buffer-kontoen er liten.
Dette krever tydelig politisk styring og evne til tøffe prioriteringer blant annet ut fra endringer i befolkninga. Denne utviklingen er av de viktigste driverne for økonomiplan-perioden og vil bety endringer som krever langsiktig planlegging av bemanning, kompetanse og kapasitet.
Tall for Ålesund kommune viser for eksempel at det blir færre barn og unge i grunnskole og videregående skole de kommende årene mens tallet på eldre over 90 år øker med 150 prosent. Fra 2033 vil det også være flere innbyggere i Ålesund over 80 år enn innbyggere under skolealder.
I tillegg til finanskostnader og behov for endringer knyttet til endret sammensetning av befolkninga, vil kommunen framover også møte krav knyttet til sikkerhet og beredskap, klima og digitalisering. Neste år venter dessuten nesten 100 millioner kroner i økte kostnader knyttet til barnehage og botilbud.
Alt dette gjør at hvis skal vi fortsette med å gi gode tjenester til innbyggerne, så må vi nå prioritere tiltak som gir varig effekt og som gir lavere kostnader eller bedre måloppnåelse over tid. Utfordringene vil bli enda større fra 2028, så omstillingsarbeidet må både holde fram og ha tilstrekkelig kraft.
(Saken fortsetter under bilde-sliden)
Økt eiendomsskatt
Kommunedirektøren sier at når det i tillegg er politiske signal om man ikke vil se på tiltak som kan gi større kutt i driftsutgiftene, som endringer i skolestruktur eller tallet på sykehjemsplasser, så ser han ikke andre løsninger enn å se på inntektssiden.
Skal vi greie å bygge en mer robust økonomi i kommunen, foreslår jeg derfor å øke eiendomsskatten fra 2 til 3 promille i 2027 og deretter til 3,5 promille fra 2028 og ut planperioden.
Samtidig med at det er utfordringer i vente og det kreves tilpasning av driften, streker Steven Hasseldal under at omstillingsarbeidet som allerede har pågått over tid har gitt resultat og det fortsatt er rom i budsjettet til å gi gode tjenester.
Til neste år blir det blant annet nytt botilbud Vindgårdsvingen og det blir vurdert om det er mulig å bygge opp et barnehagetilbud på Flisnes. Etablering av kombinasjonsbibliotek på Sjøholt er også lagt inn i budsjettet og det samme gjelder medfinansiering av turistinformasjon.
Godt utgangspunkt
Hasseldal løfter i tillegg fram at sterke fagmiljø og høy kompetanse i kommunen gir et godt utgangspunkt for å møte framtidas utfordringer ved å jobbe mer på tvers både i kommunen og mellom kommuner, tilpasse tjenestene etter behovene og ta i bruk ny teknologi for å levere tjenester på en mer effektiv måte.
Omstillingsarbeidet må holde fram og Ålesund skal fortsatt være en kommune der det er attraktivt å bo og vokse opp, besøke og drive næring.
Oppsummering av tiltak på de ulike kommunalområdene
Helse må tilpasse tjenestene til demografiske endringer, økt behov og begrensede ressurser. Vi ser samtidig en økning i tallet på tjenestemottakere i yngre aldersgrupper. Parallelt med dette blir det færre i yrkesaktiv alder, og dermed økende utfordringer knyttet til rekruttering av helsepersonell.
Det er behov for å samle kompetanse og tjenester på færre lokasjoner, dreie tjenestene mot mer ambulante/oppsøkende tjenester og utvidet bruk av teknologi og kunstig intelligens for å arbeide mer effektivt.
Investeringer i effektive omsorgsbygg blir viktige for å møte framtidens behov. Samtidig må kommunen håndtere et forventningsgap, rekrutteringsutfordringer og en høy andel ledige årsverk, med mål om å hjelpe flere med færre ansatte.
I tillegg må vi finne rom for å dekke det økte behovet for helse- og omsorgstenester på alle nivå i innsatstrappa på grunn av flere eldre innbyggere.
Nye tiltak:
- Nytt botilbud Vindgårdssvingen
- Økte behov/enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester
- Nye brukere med behov for helse- og omsorgstjenester
- Redusert tilskudd særlig ressurskrevende brukere
Innsparingstiltak:
- Endret bemanningsfaktor institusjon
- Ny vedtakspraksis botjeneste
- Frafall/flytting brukere botjeneste
- Reduksjon BPA-tiltak
- Reduksjon årsverk saksbehandling psykisk helse
- Administrativ strukturendring hjemmetjenesten
- Holde stillinger vakante i Team Helse
- Avvikling av tilbudet ved Fontenehuset (virkning fra 2029)
Oppvekst skal gi barn og unge gode forutsetninger for framtiden, men redusert bemanning gjør dette mer krevende.
Tjenestene må tilpasses den demografiske utviklingen, samtidig som tidligere politiske vedtak og nasjonale føringer begrenser handlingsrommet. En stor del av budsjettet er bundet opp i tilskudd og faste rammer, noe som gjør det vanskelig å omprioritere.
Nye tiltak:
- Barneboligtiltak
- Økte vedtak om avlastningstjenester
- Økt tilskudd private barnehager
Innsparingstiltak:
- Avvikle Stafsethneset alternative opplæringsarena
- Avvikle avdeling for tospråklige lærere
- Avvikle grunnskoleteamet
- Avvikle ressursteam barnehage
- Generell reduksjon alle virksomheter
Tiltakene som foreslås avviklet utgjør om lag 30 årsverk. Tiltakene har halvårsvirkning i 2027 med helårsvirkning fra 2028.
Ønskede tiltak*:
* Ønskede tiltak er tiltak som ligger ved budsjettet som en mulighet, men som politikerene må finne penger til dersom de tar det inn i budsjettet.
Hvorfor økning til private barnehager?
Reduksjon av makspris foreldrebetaling fra august 2025. Bestemt etter budsjettprosess for 2026. Økning i ramme juni 2026 30 MNOK, men dette var etter rammefordeling for 2027.
Økning i barnetall i private barnehager. Særlig småbarn.
Deflator og økt administrasjonspåslag
Lovendring 01.08.26, betydning for tilskuddsberegning og utbetaling for 2027
Pensjonstilskudd til private barnehager.
Organisasjon yter grunnleggende støttefunksjoner for hele kommunen, interkommunale samarbeid og selskaper kommunen har eierskap i. Det er i dag et gap mellom kapasitet og forventede leveranser. Tidligere nedskjæringer har redusert handlingsrommet, og ytterligere reduksjoner må i hovedsak skje over tid gjennom naturlig avgang, teknologi og riktig kompetanse. Store kutt vil kunne få konsekvenser for intern forvaltning og drift. Det er derfor viktig å videreføre satsingen på digitalisering og synliggjøre gevinstene av dette arbeidet.
Det er innarbeidet tiltak for å redusere sårbarhet i kritiske funksjoner, følge opp lov- og tilsynskrav og styrke gjennomføringsevnen innen digitalisering og effektivisering. Deler av bemanningsøkningen er knyttet til eksternt finansierte prosjekter og satsinger med mål om mer effektiv ressursbruk og reduserte kostnader over tid.
Samtidig foreslås et samlet innsparingstiltak innen bemanningsstyring. Innsparingen skal hentes ut gjennom ansettelseskontroll i vakante stillinger, naturlig avgang og refusjonsinntekter ved langvarig sykefravær der det ikke settes inn vikar. Tiltaket antas å kunne gi effekt i 2027 og delvis i 2028, mens beløpene senere i planperioden er mer usikre.
Kommunedirektøren foreslår også å videreføre satsingen på utvikling, effektivisering, digitalisering og automatisering.
Nye tiltak:
- Økt kontingent og depotleie IKA IKS
- Overføring av PC-innkjøp fra investering til drift
- Reversering av innsparingstiltak – medfinansiering av turistinformasjonen
- Økt kostnad Microsoft-lisenser
- Økt kostnad ny løsning identitetsforvaltning
- Videre satsing på utvikling, digitalisering, og kompetanse for økt effektivitet og innovasjon
- Videreføring av systematisk sykefraværsoppfølging og HMS-arbeid med bistand fra ekstern aktør.
Tidligere vedtatte tiltak
- Oppfølging av vedtak fra Riksarkivet – ordning og avlevering av papirarkiv
Omstilling og effektivisering
- Redusert driftsbidrag Atlanterhavsparken
- Ansettelseskontroll, naturlig avgang og refusjoner Redusert kontingent Sunnmøre Regionråd IPR
Ønskede tiltak*:
- Ny politisk utvalgsstruktur
- Medfinansiering av stilling som studiebypådriver (NTNU, SiT, MRfk, ÅK).
* Ønskede tiltak er tiltak som ligger ved budsjettet som en mulighet, men som politikerene må finne penger til dersom de tar det inn i budsjettet.
Oppdrag:
- Medfinansiering av turistinformasjonen fra ÅRH
- Ny finansieringsmodell for ÅBV KF
- Organisering av merkantile tjenester
Det er høy aktivitet i kommunalområdet, og det leveres hver dag gode tjenester til innbyggere og næringsliv. Samtidig arbeides det langsiktig med utvikling av kommunen, tjenestene og infrastrukturen. Flere av prosessene som pågår vil være viktige for å legge til rette for en bærekraftig og attraktiv kommune i årene fremover.
Kommunalområdet Samfunn har en bred og sammensatt oppgaveportefølje, med både lovpålagte tjenester, forvaltningsoppgaver, drift og vedlikehold, kultur- og innbyggertjenester samt omfattende investerings- og utviklingsoppgaver. Området har samtidig en økonomi som er følsom for endringer i kostnader og inntekter.
Sett bort fra selvkostfunksjonene er om lag 35 % av utgiftene i Samfunn knyttet til andre driftsutgifter enn lønn. Kommunalområdet er derfor særlig påvirket av prisutviklingen på varer og tjenester, energi, drift og vedlikehold. De siste årene har denne kostnadsveksten redusert handlingsrommet innen ordinær drift. Enkelte virksomhetsområder er også delvis finansiert gjennom salg av tjenester, noe som kan gi variasjoner i inntektene fra år til år.
Nye tiltak:
- Miljø og samferdsel - Nedklassifisering av fylkesveger
- Innbyggertorg og bibliotek - Etablere kombinasjonsbibliotek på Sjøholt
- Plan og bygning - Eiendomsskatt – Ny alminnelig taksering
Innsparingstiltak:
- Miljø og samferdsel:
- Redusert vedlikehold av veggrøfter
- Redusert strandrydding ved kommunale badeplasser
- Nedklassifisering av kommunal veg til privat veg
- Redusert trefelling på kommunal eiendom
- Redusert feilretting på gatelys
- Redusert tømming av vegsluk
- Redusert vedlikehold av gangfeltmerking
- Redusert kantslått og skoging langs veg
- Redusert vedlikehold av kommunale grusveger
- Redusert belysning på kommunale veger
Ønskede tiltak*:
- Innbyggertorg og bibliotek - Videreføring av lokal fritidskonto
- Kultur og fritid - Avvikling av betalingsgebyr for kurs og svømmeopplæring i Moa svømmehall
- Kultur og fritid - Tilskudd til velforeninger til dekking av saksbehandlingsgebyr
- Miljø og samferdsel - Drift Prinsen friområde
* Ønskede tiltak er tiltak som ligger ved budsjettet som en mulighet, men som politikerene må finne penger til dersom de tar det inn i budsjettet.
Her kan du lese hele budsjettdokumentene:
Hva skjer framover?
- 20.10.: Formannskapet behandler budsjett og formannskapet sitt forslag blir lagt ut på høring fram til 3. november
- 12.11.: Kommunestyret behandler budsjettet.